| 0046/25 |
Objednávame si u Vás mikrovlnku Philco, cena 65,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
servis klimatických zariadení: vyčistenie, dezinfekcia, celková kontrola zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Revilo s.r.o. |
36266426 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 7/2019/DSSVMed) |
Dodatok k zmluve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0038/25 |
cigarety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
obuv, oblečenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EUROBU s. r. o. |
54224012 |
|
638,90 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
108,24 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-457,32 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
maliarske a natieračské práce (2 izby PSS, sociálne miestnosti-WC) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 112,40 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
3 026,35 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,52 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
poplatok za mobilné služby 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,50 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
lieky- Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,60 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
618,19 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
toner, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
114,05 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
lieky pre PSS Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,67 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 05,06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
elektrická energia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
program Cygnus na mes. 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
