| DFB0183/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
758,26 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
859,74 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
zdravotné prostriedky pre Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
244,30 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
664,98 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 4/2019/DSSVMed) |
PI voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
40205750 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0180/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
976,07 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu, cena 260,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/DSSVMed |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
31.12.2025 |
11.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0178/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
902,56 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
970,18 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 007,72 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 441,94 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
473,83 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 302,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
295,20 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
301,98 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
