| 0101/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, 20 ks, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
493,71 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
mužské ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
352,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 150,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás servis služobného
motorové vozidla, prezúvanie kolies, cena 240,00 €
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/25 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
244,67 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
servis služobného motorové vozidla, prezúvanie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
239,85 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
elektrická energia za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
520,62 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 139,08 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
694,68 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 053,71 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
828,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 010,57 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 121,44 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
