| Zmluva č. 12/2025/DSSVMed |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
57 540,15 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/DSSVMed |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
31 999,15 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/DSSVMed |
mlieko a mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
32 562,05 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0075/25 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
138,48 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
predplatné Slovenský rybár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
47,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
odvoz odpadovej vody za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 496,74 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
803,01 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 021,81 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
materiál na terapeutický úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
106,64 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
296,20 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Denník skupinových aktivít 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
81,36 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si u Vás Denník skupinových aktivít 2026, 3 ks, cena 82,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0099/25 |
Objednávame si u Vás materiál na terapeutický úsek, cena 110,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál , cena 300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
894,89 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
tonery , servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 238,20 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
