| DFB0053/25 |
poplatok za mobilné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
119,57 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,59 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrická energia za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
643,29 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
PHM za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
564,90 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 15,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/25 |
doplatok k vyúčtovacej faktúre za PHM 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,53 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Felícia, cena 650,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, 20 ks, cena 100,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/25 |
odvoz odpadovej vody 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
mličené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
827,18 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
789,87 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 192,56 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
mäso, mäsové výobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 043,68 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
463,28 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
180,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 048,07 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
