| DFB0193/25 |
PHM za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
439,93 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
oprava služobného motorové vozidlo Caravelle, a Hyundai, príprava na STK+EK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
1 242,23 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás OOPP, cena 3 100,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás , písací stôl, stojací regál, cena 130,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
XLSK Nábytok s. r. o. Mobelix |
35883103 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného
motorové vozidlo Caravelle, a Hyundai, prípravu na STK+EK, cena 1242,23
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
písací stôl, stojací regál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
XLSK Nábytok s. r. o. Mobelix |
35883103 |
|
128,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 7/2024/DSSVMed) |
prenájom kotolne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2027 |
08.07.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0185/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
942,99 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
925,71 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 516,44 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
254,44 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/DSSVMed |
zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
20.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0183/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
758,26 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
859,74 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
zdravotné prostriedky pre Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
244,30 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
190,00 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
50,00 € |
19.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
