| DFO0014/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 9/2024/DSSVMed) |
didatok - mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň |
|
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
31.12.2025 |
19.03.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0074/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
485,44 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
775,04 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
počítač HP, tonery, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 360,07 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
855,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
350,10 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
dodanie a montáž bojlera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
935,50 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
510,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 278,05 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás počítač HP, tonery, inštalačné práce, cena 1 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž bojlera, cena 950,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
231,20 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
vodoinštalačné práce v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
649,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov, cena 855,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v kuchyni DSS, cena 650,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objedávame si u Vás opravu a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) cena 510,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
549,92 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
926,03 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
