| DFB0025/25 |
elektrická energia za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 178,50 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 12/2024/DSSVMed) |
dodatok 2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
31.12.2025 |
31.01.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 15,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
990,98 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
190,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
inštalačné práce, nastavenie LAN/Internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
132,15 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
92,00 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, 20 ks, cena 100,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás inštalačné práce, nastavenie LAN/Internet, cena 150,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 415,27 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
831,99 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
752,65 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,13 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
odvoz odpadovej vody 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
842,34 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/DSSVMed |
stravovanie Okoč |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
31.12.2025 |
22.01.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0014/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 502,42 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
388,88 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
