| DFB0038/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
262,71 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
798,86 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
880,54 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
889,87 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 452,18 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/DSSVMed |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
15 326,28 € |
10.02.2025 |
|
31.01.2026 |
11.02.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0007/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
573,80 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
849,59 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,38 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla VW Caravelle, cena 900,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/25 |
odber kuchynského odpadu 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
594,49 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
652,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,25 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
PHM za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
539,55 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,09 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
poplatok za mobilné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
104,53 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
