| DFB0281/25 |
elektrická energia za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž strechy pred kultúrnou miestnosťou, cena 3 750,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/25 |
všeobecný materiál na úsek údržby, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
264,44 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
339,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
poplatok za mobilné služby 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,98 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0053/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
584,32 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
979,68 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
PHM za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
407,25 € |
31.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/DSSVMed |
elektrina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
14.09.2026 |
03.09.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS - Farkaš Štefan, cena 16,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/25 |
šetriče vody na drezy, na umývadlá, na sprchy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Rewater s.r.o. |
08666130 |
|
477,57 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
879,49 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
984,17 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 109,38 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
594,44 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
