| DFB0127/25 |
lieky pre PSS - Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,23 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
lieky pre PSS - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
48,23 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
lieky pre PSS - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,09 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
669,94 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS - Farkas Štefan, cena 16,23 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás rukavice nitrilové,cena 94,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 10 |
mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň |
|
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
31.12.2025 |
29.04.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0119/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
779,68 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
852,96 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
904,04 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vrátené poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-143,45 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
610,49 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
727,51 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
