| 0029/25 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu na rok 2025 pre webové sídlo, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
849,73 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 377,82 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
977,69 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
703,64 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
675,23 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
kontrola a prečistenie funkčnosti chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
172,20 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-305,77 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
PHM za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
503,03 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás tonery cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
87,90 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
poplatok za mobilné služby 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,29 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,99 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás Kurz prvej pomoci dňa 13.05.2025 pre 15 zamestnancov, dňa 14.05.2025 pre 3 zamestnancov,cena 520,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0028/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu a prečistenie funkčnosti chladiaceho boxu, cena 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
520,79 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 080,79 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
