| 0010/25 |
Objednávame si u Vás pračku a sušičku prádla, cena
1 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/25 |
pračka a sušička prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
1 378,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
68,88 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
poplatok za mobilné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
119,57 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,59 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrická energia za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 181,23 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
643,29 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
PHM za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
564,90 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 15,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/25 |
doplatok k vyúčtovacej faktúre za PHM 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,53 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Felícia, cena 650,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, 20 ks, cena 100,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/25 |
odvoz odpadovej vody 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
mličené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
827,18 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
789,87 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 192,56 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
mäso, mäsové výobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 043,68 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
