| DFB0106/25 |
kontrola požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
414,50 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 000,99 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
veľkonočný balík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
147,00 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
630,00 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
923,56 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
PHM za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
539,93 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,26 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
poplatok za mobilné služby 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
114,77 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov, cena 450,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
program Cygnus na mes. 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
720,17 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
457,28 € |
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
502,49 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
428,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
letné pneumatika na motorové vozidlo Caravelle, montáž, demontáž, vyváženie kolies na 3 osobných motorových vozidlách,výmena snímača ABS na vozidle Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
846,60 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
