| DFB0291/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame u Vás registráciu domény /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2025 do 09.10.2026, cena 20,79 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0056/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
628,81 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
559,88 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
866,89 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 09.10.2025 do 09.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 052,63 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 891,48 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
869,14 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
lieky pre PSS Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
45,06 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
lieky pre PSS - Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,04 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-404,20 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2025 do 04.10.2026, cena 44,13 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na izbách PSS, cena 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/25 |
elektroinštalačné práce na izbách PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
362,60 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2025 do 04.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
demontáž a montáž strechy pred kultúrnou miestnosťou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 705,70 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
