| Zmluva č. 21/2025/DSSVMed |
Zmluva - o výkone odbornej praxe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Vysoká škola zdravotníctva a soc.práce sv. Alžbety |
31821979 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
30.06.2026 |
19.12.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2025/DSSVMed |
Zmluva - o výkone odbornej praxe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Vysoká škola zdravotníctva a soc.práce sv. Alžbety |
31821979 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
30.06.2026 |
19.12.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0406/25 |
odvoz odpadovej vody za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
maliarske a natieračské práce - práčovňa, izby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
5 955,90 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/DSSVMed |
poskytovanie stravovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
31.12.2026 |
08.12.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/DSSVMed |
prijatie daru-krabičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Koľko Lásky o.z. |
54147336 |
|
1 075,00 € |
08.12.2025 |
|
31.12.2025 |
08.12.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrickej inštalácie a el. spotrebičov na budovách v areály DSS, cena 1270,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0402/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 961,78 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
867,48 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
693,39 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
revízia elektrickej inštalácie a el. spotrebičov na budovách v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
1 260,20 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
294,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,60 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
predplatné na časopis LIEK na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
14,90 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný roztok, cena 32,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0397/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
223,77 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
oprava kuchynského zariadenia - sporák MORA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
353,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
3 052,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
poplatok za mobilné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,67 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
