| Dodatok č. 10 |
mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň |
|
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
31.12.2025 |
29.04.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0119/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
779,68 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
852,96 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
904,04 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vrátené poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-143,45 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
610,49 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
727,51 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
936,50 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 648,90 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
731,68 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/DSSVMed |
vecný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Príroda a pomoc |
|
|
400,00 € |
14.04.2025 |
|
30.04.2025 |
16.04.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0023/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
379,26 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
dvojdňová konferencia: - Empatia v komunikácií v krízových situáciách dňa 24.03.2025 pre 5 zamestnancov - Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 31.03.2025 pre 6 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 210,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
466,46 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 021,88 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-127,55 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
