| 0119/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Farkaš Štefan, cena 21,74 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
820,53 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 241,88 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
413,30 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
348,01 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
403,40 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
21,74 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,46 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
PHM za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
532,52 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
poplatok za mobilné služby 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,52 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,80 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.12.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
494,36 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
813,28 € |
31.12.2025 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/DSSVMed |
dodávka, inštalácia a servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
29.12.2025 |
|
28.12.2026 |
29.12.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0428/25 |
oprava pvc, soklovanie na izbách PSS, na chodbe (poschodie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 491,30 € |
28.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
590,34 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
502,27 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
761,38 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
819,84 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
