| DFB0361/24 |
poplatok za mobilné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
112,91 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 013,92 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
450,92 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
369,40 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
419,79 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
657,69 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
260,03 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DSSVMed |
germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Kimberly-Clark, s.r.o., Bratislava |
36092614 |
|
402,90 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2023/DSSVMed) |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
30.09.2024 |
27.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 19/2023/DSSVMed) |
zelenina - zrušenie zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
30.09.2024 |
27.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2023/DSSVMed) |
mlieko - dodoha o ukončení zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
30.09.2024 |
27.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 11/2023/DSSVMed) |
ukončenie zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0369/24 |
elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 650,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS, cena 1650,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla VW Caravelle, cena 500,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/24 |
oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
476,20 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
294,95 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 262,38 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
