DFB0173/24 |
aplikačné a systémové konzultácie v programe VEMA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
168,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Objednávame si u Vás aplikačné a systémové konzultácie v programe VEMA , z dôvodu odstránenia nedostatku, cena 168,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 5/2024/DSSVMed |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o |
34129863 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
31.12.2024 |
14.05.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2023/DSSVMed) |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 083,70 € |
13.05.2024 |
|
31.12.2024 |
16.05.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
Zmluva č. 6/2024/DSSVMed |
stravovacia služba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
31.12.2024 |
20.05.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
DFB0172/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
772,24 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
624,22 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
2 287,92 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
275,68 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
natieračské práce ( práčovňa, WC, vedľajšie priestory kuchyne) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 847,90 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
598,32 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24 |
Objednávame si u Vás natieračské práce ( práčovňa, WC, vedľajšie priestory kuchyne), cca 150 m2, cena 2847,90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0047/24 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre rok 2024 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk, cena 330,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0161/24 |
ročná podpora pre rok 2024 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
229,10 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
2 192,63 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce, cena 2192,63 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0026/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
sprchovacia toaletná stolička pojazdná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
499,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |