| DFO0067/24 |
lieky - Boráros Tibor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,16 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,51 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre Farkas Štefan, cena 15,12 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0402/24 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
lieky pre Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,12 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Objednávame si u Vás práce " odvod dažďovej vody do vsakovacích objektov, podľa priloženého zadania, zo dňa 28.10.2024, cena 18 885,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0393/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,29 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
poplatok za mobilné služby 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
140,29 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
elektrická energia za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
vyúčtovanie vodné - preplatok za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-529,26 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
696,91 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
359,99 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
310,68 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
prehliadka jazdeckého areálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
450,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
740,55 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 477,21 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
823,56 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
905,45 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
