| 0047/24 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre rok 2024 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk, cena 330,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
ročná podpora pre rok 2024 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
229,10 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
2 192,63 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce, cena 2192,63 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
sprchovacia toaletná stolička pojazdná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
499,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
PHM za mes. 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
381,59 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 03,04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
862,50 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
opravárske práce - odstránenie 3 vrstvovej gum. podlahy , kachličkovanie podlahy, maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
2 005,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
186,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
poplatok za mobilné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,99 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,31 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
elektrická energia za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Olah Karol , cena 11,74 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Farkas Stefan , cena 11,74 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/24 |
lieky pre PSS Farkas Stefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,38 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
