| DFB0247/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
327,87 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 431,79 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
687,34 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
978,15 € |
08.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
03.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
PHM za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
549,19 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
program Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
tonery, Ms Office softver |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
235,60 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu, cena 203,98 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
elektrická energia za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
203,98 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
782,50 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,15 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
poplatok za mobilné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
111,97 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
712,73 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
712,73 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
492,45 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
199,38 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
