| 0007/24 |
Objednávame si u Vás Webinár"Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách, počet 1 účastník, cena 50,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/24 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
941,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
odvoz odpadovej vody 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Webinár"Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
23.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
661,63 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
284,34 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
286,42 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
263,65 € |
20.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
údržba služobného motorového vozidla Caravelle (výmena oleja) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
242,10 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás údržbu služobného motorového vozidla Caravelle (výmenu oleja), cena 242,10 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
37,08 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
433,79 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
238,97 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
217,88 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 053,38 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
112,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
