Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 246,62 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 276,78 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 575,11 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0018/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,50 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Objednávka
0019/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 20,78 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0067/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 320,46 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 20,78 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,50 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 366,74 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 tonery, servis VT Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 768,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 pračka Whirlpool Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 559,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 odvoz odpadovej vody za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0014/24 Objednávame si u Vás pračku Whirlpool, cena 559,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 0,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Objednávka
DFB0063/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 340,34 € 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 938,75 € 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 532,58 € 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 170,00 € 22.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 540,00 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0013/24 objednávame si u Vás vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS, cena 540,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 0,00 € 21.02.2024 05.03.2024 Objednávka