| DFB0172/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
772,24 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
624,22 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
2 287,92 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
275,68 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
natieračské práce ( práčovňa, WC, vedľajšie priestory kuchyne) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 847,90 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
598,32 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás natieračské práce ( práčovňa, WC, vedľajšie priestory kuchyne), cca 150 m2, cena 2847,90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre rok 2024 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk, cena 330,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
ročná podpora pre rok 2024 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
229,10 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
2 192,63 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce, cena 2192,63 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
sprchovacia toaletná stolička pojazdná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
499,00 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
PHM za mes. 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
381,59 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 03,04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
862,50 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
opravárske práce - odstránenie 3 vrstvovej gum. podlahy , kachličkovanie podlahy, maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
2 005,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
