| 0066/24 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku, cena spolu 271,70 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
0,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
271,70 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
875,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
540,50 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
PHM za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
393,42 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice , cena 103,20 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,24 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
poplatok za mobilné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,98 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
revízna kontrola chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
168,00 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
elektrická energia za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
103,20 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 15,74 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 11,84 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
222,11 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
odber kuchynského odpadu 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
lieky Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,98 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 107,02 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
odvoz odpadovej vody za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,84 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,74 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
