| DFO0043/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
712,73 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
492,45 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
199,38 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Farkaš Štefan , cena 16,10 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Olah Karol , cena 18,91 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/24 |
lieky pre PSS Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,91 € |
29.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,10 € |
29.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice , cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
28.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
27.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
682,44 € |
27.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
80,03 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
oprava služobného motorového vozidla Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
917,36 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Caravelle, cena 917,36 € € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0038/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
741,05 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 219,79 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
645,05 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
