| DFO0049/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
738,98 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
872,50 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
563,12 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
134,40 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
248,66 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
17,72 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
19,57 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
lieky - Bertok Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
21,75 € |
31.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 025,94 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
lieky - Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
110,61 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
molicare - Pavlovič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
36,60 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás , plachty 60 ks, uterák 60 ks, osušky 60 ks, cena spolu 1180,80 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/24 |
plachty , uterák , osušky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
1 180,80 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 090,08 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
417,39 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
288,71 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
odvoz odpadovej vody 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Antidekubitný matrac (200x90cm) s kompresorom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNIZDRAV.sk -Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
187,50 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
106,50 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
likvidácia registratúrnych záznamov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
156,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
