| DFB0061/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
532,58 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
540,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
objednávame si u Vás vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS, cena 540,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
426,75 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
187,93 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku, cena 143,79 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
143,79 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
115,50 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,56 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,50 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,02 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
402,09 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
633,56 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
571,07 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,09 € |
10.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
406,96 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás rukavice , cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
