| DFB0080/24 |
PHM za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
360,44 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DSSVMed |
dodávka a odber tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
30.06.2025 |
06.03.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 504,58 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz, suma 7,92 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
504,58 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
7,92 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
835,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
224,74 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,95 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
elektrická energia za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 246,62 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0013/24 |
doplatok za lieky Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,98 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
246,62 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
276,78 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
575,11 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,50 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 20,78 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
320,46 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
