Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2023/DSSVMed) mlieko - dodoha o ukončení zmluvy Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 0,00 € 27.09.2024 30.09.2024 27.09.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 11/2023/DSSVMed) ukončenie zmluvy Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 0,00 € 27.09.2024 30.09.2024 30.09.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
DFB0369/24 elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 1 650,00 € 27.09.2024 23.10.2024 Faktúra
0107/24 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch DSS, cena 1650,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 0,00 € 27.09.2024 23.10.2024 Objednávka
0104/24 Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla VW Caravelle, cena 500,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0353/24 oprava služobného motorového vozidla VW Caravelle Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 476,20 € 26.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFO0060/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 294,95 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFO0059/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 165,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
0103/24 Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 262,38 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 25.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0351/24 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 262,38 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0352/24 odvoz odpadovej vody 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0358/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 35,00 € 25.09.2024 15.10.2024 Faktúra
0101/24 Objednávame si u Vás stavebné práce s materiálom ( výmena dverí, montáž a výrub s opravou pántov) cena 5000,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INN-AK s.r.o. 50390538 0,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0346/24 Seminár PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Solitea Vema 36237337 96,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0345/24 stavebné práce s materiálom ( výmena dverí, montáž a výrub s opravou pántov) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INN-AK s.r.o. 50390538 4 716,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0349/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 721,12 € 23.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0348/24 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 004,30 € 23.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0347/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 366,24 € 23.09.2024 03.10.2024 Faktúra
0102/24 Objednávame si u Vás Seminár PAM ,dňa 23.09.2024 na 1 zamestnanca, cena 96,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VEMA s.r.o. 31355374 0,00 € 23.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0350/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 593,88 € 20.09.2024 03.10.2024 Faktúra