| 0021/24 |
Objednávame si u Vás rukavice , cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
843,65 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
530,09 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
483,45 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
316,31 € |
10.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
ponožky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
273,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
526,87 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,50 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
PHM za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
360,44 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DSSVMed |
dodávka a odber tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
30.06.2025 |
06.03.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 504,58 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz, suma 7,92 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
504,58 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
7,92 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
835,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
224,74 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
