| DFB0335/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
274,02 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás štandardný matrac pre nemocničnú posteľ, 10 ks, á 104,50 €, cena spolu 1045,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2024/DSSVMed |
prenájom kotolne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
30.06.2025 |
12.09.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0093/24 |
Objednávame u Vás registráciu domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2024 do 10.10.2025, cena 19,08 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/24 |
registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2024 do 10.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
ochranný gél |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
360,00 € |
12.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
28,75 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
441,48 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
846,10 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
oprava skrinky na vodné čerpadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
193,40 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
661,14 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 382,84 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
774,53 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
testovanie účinnosti sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
68,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2024 do 04.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
43,06 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Objednávame u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2024 do 04.10.2025, cena 43,06 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0056/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
494,95 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov, cena 2 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/24 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
2 116,20 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
