Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0335/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 274,02 € 13.09.2024 24.09.2024 Faktúra
0096/24 Objednávame si u Vás štandardný matrac pre nemocničnú posteľ, 10 ks, á 104,50 €, cena spolu 1045,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 0,00 € 13.09.2024 24.09.2024 Objednávka
Zmluva č. 7/2024/DSSVMed prenájom kotolne Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 12.09.2024 30.06.2025 12.09.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
0093/24 Objednávame u Vás registráciu domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2024 do 10.10.2025, cena 19,08 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 0,00 € 12.09.2024 23.09.2024 Objednávka
DFB0334/24 registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2024 do 10.10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 19,08 € 12.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFO0058/24 ochranný gél Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Matej Krajčovič - Volcano 55542611 360,00 € 12.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0341/24 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 28,75 € 11.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0333/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 441,48 € 10.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0328/24 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 846,10 € 10.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0332/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 30,00 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0336/24 oprava skrinky na vodné čerpadlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 193,40 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0331/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 661,14 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0330/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 382,84 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0329/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 774,53 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0338/24 testovanie účinnosti sterilizátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Medirex, a.s. 35766450 68,00 € 09.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0325/24 webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2024 do 04.10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 43,06 € 06.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0091/24 Objednávame u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2024 do 04.10.2025, cena 43,06 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 0,00 € 06.09.2024 23.09.2024 Objednávka
DFO0056/24 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 494,95 € 04.09.2024 20.09.2024 Faktúra
0088/24 Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov, cena 2 200,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 0,00 € 04.09.2024 20.09.2024 Objednávka
DFB0320/24 OOPP pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 2 116,20 € 04.09.2024 23.09.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »