| DFO0046/24 |
lieky - Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
110,61 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
molicare - Pavlovič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
36,60 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Antidekubitný matrac (200x90cm) s kompresorom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNIZDRAV.sk -Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
187,50 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
106,50 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
likvidácia registratúrnych záznamov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
156,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 457,50 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás likvidáciu registratúrnych záznamov, cena cca 160,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 16 ks, cena 110,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena cca 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás opravu a montáž poklopu požiarnej studne, zváranie oplotenia, cena cca 650,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/24 |
zváračské a klampiarske práce, oprava a montáž poklopu požiarnej studne, zváranie oplotenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
620,00 € |
22.07.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
652,11 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 479,92 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
844,61 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
515,28 € |
20.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
126,00 € |
18.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
657,87 € |
18.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
