| DFB0369/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
43,60 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 11,50 € € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0079/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 43,60 € € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0380/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
202,17 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
preplatok vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-496,87 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
979,64 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
doplatok za lieky - Pavlovic Peter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
4,55 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
doplatok za lieky - Boraros Tibor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,16 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
doplatok za lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
51,46 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
183,05 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
472,07 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
258,27 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
461,01 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
odvoz odpadovej vody za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
24.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
524,31 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
321,49 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
806,77 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 012,76 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
