| DFB0019/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
elektrická energia za 01/2023 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
644,83 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
program cynus na mes. 1-3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
488,94 € |
23.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov, 70 ks, cena spolu 377,48 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
377,48 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
clieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
356,77 € |
20.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
dobropis/za vrátené stravné poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-57,60 € |
20.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
155,00 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
324,25 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
253,66 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
797,65 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
398,99 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
vyúčtovanie za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
garážová brána |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Danter brány s.r.o. |
48058467 |
|
250,92 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame si u Vás garážovú bránu ( torzná pružina) cena 250,92 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Danter brány s.r.o. |
48058467 |
|
0,00 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/23 |
opravu služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
85,20 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla, výmena vložky zámkov, cena 85,20 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/23 |
odber tepla za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 216,24 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
