| DFB0025/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,66 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
elektrická energia za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
235,70 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,62 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
770,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
630,74 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
58,66 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1,74 € |
01.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
ober kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
preplatok - vyúčtovanie za mes. 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-155,23 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
262,08 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2023/DSSVMed |
manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Cvečková . Kosorínová Dana, Mgr. |
|
|
11 976,00 € |
30.01.2023 |
|
31.01.2024 |
31.01.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2023/DSSVMed |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
14 853,62 € |
30.01.2023 |
|
31.01.2024 |
31.01.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 5/2022/DSSVMed) |
Dodatok k zmluve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
31.12.2023 |
06.02.2023 |
PhDr, Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0021/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
30.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
512,99 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
258,73 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
308,39 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
372,81 € |
30.01.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
