| DFB0076/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
496,01 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
slávnostná večera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
687,50 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame si u Vás seminár 5 P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch 13.03.2023 pre 4 osoby v celkovej hodnote 320,00 € a v dňoch 20.03.2023 pre 4 osoby v celkovej hodnote 320,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
276,44 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Objednávame si u Vás slávnostnú večeru pre zamestnancov na oslavu MDŽ, v počte 25 ks, cena spolu 687,50 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
0,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0013/23 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz, suma 7,20 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
podbradník, plienky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
473,90 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
10,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
155,00 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
PHM za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
464,09 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
elektrická energia za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 16,8 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
600,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,50 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
33,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
6,39 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
732,81 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,86 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
100,98 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
