| DFB0094/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 304,06 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
304,06 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame si u Vás sklenenú fóliu, púzdro diárové, sieťovú nabíjačku, cena 64,79 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/23 |
sklenená fólia, púzdro diárové, sieťovú nabíjačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
64,79 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
265,66 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
105,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Objednávame si u Vás skartovačku, cena 59,90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA -SHOP |
30724392 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/23 |
skartovačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
59,90 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2022/DSSVMed) |
teplo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
31.12.2022 |
15.03.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 17/2022/DSSVMed) |
teplo - dodatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
31.12.2023 |
15.03.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 17/2022/DSSVMed) |
teplo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
31.12.2023 |
15.03.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 16/2022/DSSVMed) |
mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
19 034,67 € |
14.03.2023 |
|
31.12.2023 |
15.03.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0077/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
31,08 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
527,59 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
774,77 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
323,21 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
