| DFB0109/23 |
tonery,interný disk, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
604,30 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,10 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
119,19 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
elektrická energia za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 177,62 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
177,62 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
502,38 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
285,79 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
429,36 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2023/DSSVMed |
prenájom pozemku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Bogár Jozef, Ing. |
|
|
508,82 € |
30.03.2023 |
|
31.03.2024 |
20.04.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0106/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,56 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
odvoz odpadovej vody za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
462,26 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
370,21 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
906,08 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
70,32 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
298,99 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
972,24 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
296,28 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
