| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 8/2022/DSSVMed) |
BOZP OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
0,00 € |
26.04.2023 |
|
31.12.2023 |
27.04.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0142/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
941,64 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
119,00 € |
24.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Felícia DS 832 AU, prípravu na STk+EK, cena 1613,14 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/23 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia DS 832 AU, príprava na STk+EK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
1 613,14 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
589,26 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
325,49 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
480,84 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
295,36 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,27 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov, 30 ks, cena spolu 166,46 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
166,46 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
19.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
pánske ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
302,25 € |
18.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
kontrola hydrantov, PHP, dodanie hasiaceho prístroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
297,60 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
234,71 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
12.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
