| DFB0152/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
388,54 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
594,00 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/DSSVMed |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Csolleová Zuzana, Bc. |
|
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
31.12.2023 |
03.05.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0139/23 |
PHM za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
512,77 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
700,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
tonery, servisné a inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
434,00 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
poplatok za telekomunikačné služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,09 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
poplatok za mobilné služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
elektrická energia za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
267,10 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
185,71 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
703,19 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,71 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
34,44 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
lieky pre PSS, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
82,39 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 82,39 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
mäso, mäsové výroky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
379,13 € |
27.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
