| DFB0190/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
249,10 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
283,73 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
594,19 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
293,34 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
495,51 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,93 € |
10.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/DSSVMed |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
10.06.2023 |
|
31.12.2023 |
04.10.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0182/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
500,43 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
42,96 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
PHM za mes. 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
512,18 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
dobropis za vrátené stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-79,80 € |
05.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
04.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
177,98 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov, 30 ks, cena spolu 177,98 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/23 |
poplatok za mobilné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
54,66 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
elektrická energia za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
195,91 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
