DFB0221/21 |
dodávka a odber tepla za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/21 |
poplatok za mobilné služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,10 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,22 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/21 |
tonery, materiál k výpočtovej techniky, servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
603,50 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0040/21 |
Objednávame si u Vás tonery, materiál k výpočtovej techniky, servisné a inštalačné práce počítačov, cena 603,5 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0217/21 |
príprava služobného motorového vozidla na STK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
175,50 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
254,72 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0037/21 |
Objednávame si u Vás prípravu služobného motorového vozidla na STK , cena 175,5 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
0,00 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0235/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
173,47 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
399,75 € |
29.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
749,40 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
225,25 € |
28.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
993,19 € |
28.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
365,26 € |
28.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/21 |
odvoz odpadovej vody 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
45,38 € |
28.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
761,46 € |
28.06.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
elektrická energia za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |