DFB0292/21 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
307,78 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0060/21 |
Objednávame u Vás opravu kosačky, cena 307,78 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
0,00 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0298/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
440,64 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
216,77 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
258,85 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
23.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
287,85 € |
20.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/21 |
kontrola, STK na služobné motorové vozidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
223,20 € |
19.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
19.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/21 |
mucholepka samolep.valček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0058/21 |
Objednávame si u Vás mucholepku samolep. valček 200 ks , cena 50,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0059/21 |
Objednávame u Vás kontrolu, STK na služobné motorové vozidlo, cena 223,20 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0291/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0057/21 |
Objednávame u Vás opravu oplotenia a betónového základu oplotenia, cena 5.150,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0286/21 |
inštalácia elektronického podpisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
30,00 € |
16.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
358,80 € |
15.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 213,12 € |
15.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
15.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/21 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
97,35 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/21 |
oprava oplotenia a betónového základu oplotenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
5 150,00 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |