DFB0347/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
319,19 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 089,19 € |
22.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
300,94 € |
22.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0071/21 |
Objednávame u Vás dezinfekčný roztok 10 l, cena 150,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0334/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
150,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
325,19 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
296,43 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
541,55 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,83 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/21 |
sk doména |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
18.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0069/21 |
Objednávame u Vás sk.doménu na obdobie od 10.10.2021 do 10.10.2022, cena 15, € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
18.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0328/21 |
predplatné Finančná spravodajca na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0070/21 |
Objednávame u Vás Finančnú spravodajcu na rok 2022, cena 26,4 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFO0051/21 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
1 821,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
15.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
769,45 € |
14.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,02 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |