DFB0462/21 |
poplatok za mobilné služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
143,94 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,28 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/21 |
PHM za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
520,33 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
521,65 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
321,39 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
409,96 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0083/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
2 599,70 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
772,64 € |
30.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0006/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
906,25 € |
30.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2021/DSSVMed |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
11 175,04 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2022 |
29.12.2021 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 20/2021/DSSVMed |
mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
15 236,71 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2022 |
29.12.2021 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0456/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
421,40 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/21 |
manažérske úkony 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/21 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
775,22 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/21 |
odvoz odpadovej vody 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0096/21 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla, cena 775,22 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0459/21 |
zelenina ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
317,28 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
246,68 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
820,90 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |