| DFB0086/24 |
opravu služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia dňa 15.02.2024 pre 5 osôb, cena 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás vozík 2x17l s držiakom na vrece a košíkom Janegal economic, 3 ks, cena spolu 356,40 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/24 |
vozík 2x17l s držiakom na vrece a košíkom Janegal economic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
356,40 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
523,80 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,10 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás rukavice , cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
843,65 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
530,09 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
483,45 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
316,31 € |
10.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
ponožky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
273,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
526,87 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,50 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
PHM za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
360,44 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
