| DFB0114/24 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
121,79 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,60 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
elektrická energia za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
322,98 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
337,64 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 26,68 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 11,4 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,40 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
26,68 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 027,46 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
lieky - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,17 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
683,39 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 446,76 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie odkvapových žľabov, cena 280,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
vyčistenie odkvapových žľabov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
280,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás posteľný set (paplón + vankúš), 20 ks , cena spolu 1064,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
posteľný set (paplón + vankúš) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 064,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
veľkonočný balík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
126,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
