| DFB0297/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
362,89 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Objednávame u Vás webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2023 do 04.10.2024, cena 31,67 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0059/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,5 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0060/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,88 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/23 |
webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2023 do 04.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,88 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
doplatok za lieky/ Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
48,12 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 019,42 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 07-08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
94,03 € |
05.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 94,03 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/23 |
PHM za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
562,57 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
835,00 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
telekomunikačné mobilné služby za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,06 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
telekomunikačné služby za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,77 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
elektrická enenrgia za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
testovanie účinnosti sterilizátorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
58,00 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
