| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 17/2021/DSSVMed) |
mlieko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
31.12.2022 |
07.10.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 15/2021/DSSVMed) |
zákl. potr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
31.12.2022 |
07.10.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0338/22 |
rukavice latex |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
281,75 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/22 |
Objednávame si u Vás rukavice latex, cena 281,75 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0059/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
892,54 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
služby v oblasti BOZP za 07,08,09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0064/22 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu, cena 141,29 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
05.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/22 |
PHM zas 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,98 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
547,40 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
odber tepla za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
552,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
program sygnus 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
02.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,34 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
elektrická energia za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 010,87 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
17,69 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,01 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
65,11 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
