| DFO0035/22 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 652,25 € |
09.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Objednávame si u Vás inštaláciu a nastavenie ip kamerového systému (3 kamery) v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GP-Omega s.r.o. |
47599227 |
|
0,00 € |
08.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0032/22 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 246,16 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
08.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/22 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
246,16 € |
08.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
inštalácia a nastavenie ip kamerového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GP-Omega s.r.o. |
47599227 |
|
1 440,00 € |
08.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
345,49 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
277,03 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
408,85 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
PHM za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
608,94 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
elektrická energia za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
566,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 295,29 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
112,68 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
poplatok za telekomunikačné služby za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,28 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
poplatok za mobilné služby za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
126,96 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
1 302,00 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
dodávka tepla za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,78 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
