| DFB0237/22 |
služby v oblasti BOZP mes. 05,06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
113,60 € |
02.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
za používanie programu Cygnus 7-9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
412,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
elektrická energia za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
182,86 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
odber tepla za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
Objednávame si u Vás revíziu dokumentácie k Zákonu č. 18/2018 Z.z., doplnenie spracovateľských operácií, cena 100,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PaedDr. Elenonóra Benediková |
41906012 |
|
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/22 |
revízia dokumentácie k Zákonu č. 18/2018 Z.z., doplnenie spracovateľských operácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PaedDr. Elenonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
181,97 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
Objednávame si u Vás diagnostiku poruchy ISDN linky, cena 117,60 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PosTel, s.r.o. |
36238023 |
|
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
diagnostika poruchy ISDN linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PosTel, s.r.o. |
36238023 |
|
117,60 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
215,69 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
358,25 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,06 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
vyúčtovanie el. energie za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
435,94 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
180,00 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
757,98 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
