| DFB0352/22 |
výdavky na webhosting |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
06.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
PHM za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,03 € |
05.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
servis počítačov, tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
312,60 € |
03.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
528,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
odber tepla za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
02.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
elektrická energia za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
147,88 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
905,26 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
48,75 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0053/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 147,88 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/22 |
poplatok za mobilné služby 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
116,97 € |
01.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,83 € |
01.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
559,38 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
312,05 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
588,21 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
134,58 € |
30.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
434,05 € |
30.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
177,59 € |
30.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
