| 0018/21 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný roztok, respirátor FFP2, rukavice , cena 559,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
0,00 € |
12.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/21 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
860,21 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
800,21 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,89 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
28,38 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
mliečné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
544,37 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
353,65 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
178,36 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
242,97 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
790,08 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
služby v oblasti BOZP 01,02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
PHM za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,94 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
manažérské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
servisné a inštalačné práce počítačov a tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
266,50 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Objednávame si u Vás servisné a inštalačné práce počítačov a tónery, cena 266,50 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/21 |
poplatok za mob. služby 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
137,72 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
poplatok za telekomunk. služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,38 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
odber tepla za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
