| DFO0024/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
728,53 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
telekomunikačné služby 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,38 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
poplatok za mobilné služby 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
103,96 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
636,59 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
odvoz odpadovej vody 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
258,71 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla/ prezúvanie pneumatík, služba STK, výmena oleja , prehliadka vozidla/ cena 636,59 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
332,93 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
17,09 € |
28.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
mäso , mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
417,77 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
vyúčtovanie elektr. energie za mes. 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
27.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
224,40 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
248,22 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
714,18 € |
26.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
181,92 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby pre p. neb. Kupka Jozef a kremácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
0,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
