| 0030/21 |
Objednávame si u Vás plachtu na posteľ 50 ks, cena 234,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
0,00 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 078,92 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
139,39 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
88,50 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
11.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
536,07 € |
11.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
209,06 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
230,20 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
577,44 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
152,08 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
744,00 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu, cena 294,37 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/21 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
294,37 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný roztok, respirátor FFP2, rukavice , cena 1 006,50 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/21 |
dezinfekčný roztok, respirátor FFP2, rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
1 006,50 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
PHM za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
340,66 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Objednávame si u Vás servisné a inštalačné práce, tonery, cena 487,50 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
0,00 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/21 |
servisné a inštalačné práce, tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
487,50 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
služby v oblasti BOZP 03,04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
odber tepla za mes. 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
