| Zmluva č. 7/2025/DSSVMed |
zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
20.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 4/2019/DSSVMed) |
PI voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
40205750 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0180/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
976,07 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/DSSVMed |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
31.12.2025 |
11.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0178/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
902,56 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
970,18 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 007,72 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 441,94 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 302,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
295,20 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
301,98 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
oprava chladiaceho boxu a chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
319,80 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-364,85 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0169/25 |
lieky pre PSS - Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
lieky- Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,20 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
lieky pre PSS - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,77 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
68,88 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,30 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
