| 0032/25 |
Objednávame si u Vás plachtu - 50 ks, uteráky - 100 ks, osušky 50 ks, cena spolu 1 300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0029/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
plachta, uterák, osuška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
1 216,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
voskové plátno , obrus teflonové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
190,53 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
zmluvné vedenie Evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
350,55 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás voskové plátno 20 m, obrus teflonové 5 ks, cena 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
593,89 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
671,78 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 165,32 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
511,60 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu na rok 2025 pre webové sídlo, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
849,73 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 377,82 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
977,69 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
703,64 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
675,23 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
