| Zmluva č. 10/2025/DSSVMed |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň |
|
|
45 863,36 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/DSSVMed |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
33 370,77 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/DSSVMed |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
57 540,15 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/DSSVMed |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
31 999,15 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/DSSVMed |
mlieko a mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
32 562,05 € |
27.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0372/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
elektrická energia za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
520,62 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 139,08 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
694,68 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 053,71 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
828,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 010,57 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 121,44 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
110,98 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 14 ks, cena 110,98 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
545,66 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
