Omrvinka s.r.o.
Informácie
- Názov: Omrvinka s.r.o.
- IČO: 46563075
- Adresa: J. Hollého 645, 90841 Šaštín - Stráže
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0002/19 | Voľnopredajný sortiment za 10.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 1 147,28 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0001/19 | Lieky za 10.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 648,26 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0013/19 | Doplnkový a zdravotnícky materiál za 01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 704,27 € | 19.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0012/19 | Doplatok za lieky za 01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 140,73 € | 19.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0017/19 | Doplatok za lieky za 02.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 712,81 € | 19.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0019/19 | Voľnopredajný sortiment | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 407,31 € | 01.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0025/19 | Doplatok za lieky za 03.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 799,79 € | 17.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0024/19 | Voľnopredajný sortiment | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 115,02 € | 17.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0040/19 | Doplatok za lieky za 06.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 1 198,04 € | 10.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0039/19 | Lieky za 06.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 387,32 € | 10.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0038/19 | Doplatok za lieky za 05.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 806,47 € | 10.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0037/19 | Lieky za 05.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 167,51 € | 10.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0049/19 | Lieky za 07.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 718,64 € | 13.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0048/19 | Lieky za 07.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 98,07 € | 13.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0057/19 | Lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 755,20 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0056/19 | Lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 83,96 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0055/19 | Lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 477,74 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0054/19 | Lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 1 072,69 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0064/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 99,37 € | 19.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFO0063/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure | 00655538 | Omrvinka s.r.o. | 46563075 | 887,58 € | 19.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |